Manual do Usuário
PEC MAC — Faturamento Ambulatorial

A tela Definir Competência é utilizada para renovar e cadastrar uma nova competência no sistema. Se uma nova competência não for cadastrada, os registros serão realizados na competência anterior.

PASSO A PASSO Verificar e solicitar abertura de competência ▾

Verifique se a competência do mês vigente está disponível acessando: Importar XML dos Profissionais, Importar Tabela Unificada ou BPA Individualizado

✅ Disponível: prossiga normalmente

❌ Não disponível: entre em contato com o suporte iPeS pelo WhatsApp (81) 8123-9883 solicitando a abertura

Mesmo que o sistema exiba a competência do próximo mês, selecione sempre o mês atual (vigente)

⚠️ Atenção: Competência fechada bloqueia: início de atendimentos · registro de procedimentos · geração de produção para faturamento. Após fechamento: reimporte a Tabela SIGTAP.

✅ Fim de Tarefa: Competência verificada. Prossiga para Importação do XML dos Profissionais.

A tela Importar XML atualiza a base de profissionais e suas ocupações a partir do arquivo fornecido pelo CNES. Mantê-la atualizada evita críticas no faturamento.

PASSO A PASSO Importar XML dos profissionais ▾

Acesse o módulo Importação XML Profissionais

Clique em "Importar TXT SCNES"

Selecione a competência (mês/ano)

Insira o CNES da unidade

Selecione o arquivo XML disponível no Drive

Clique em Importar — aguarde a mensagem "Importado com sucesso"

💡 Observação: Após a importação, o sistema registra data e hora da última atualização. Profissional em plantão extra não cadastrado no CNES gera crítica — transfira a produção para profissional com mesmo CBO.

✅ Fim de Tarefa: Lista de profissionais atualizada na unidade.

A tela Importar Tabela Unificada atualiza os procedimentos SIGTAP registrados no sistema. Deve ser reimportada após cada fechamento de competência.

PASSO A PASSO Baixar e importar Tabela SIGTAP ▾

Acesse sigtap.datasus.gov.br e clique em "Download" (canto superior direito)

Abra o programa "Importação Tabela Unificada"

Selecione a competência desejada

Clique em "Choose File" e selecione o arquivo SIGTAP baixado

Clique em "Salvar" e depois em "Importar"

💡 Observação: É comum o site ficar temporariamente fora do ar. Aguarde e tente novamente.

✅ Fim de Tarefa: Tabela SIGTAP atualizada no sistema PEC MAC.

A tela BPA Individualizado é usada para resolver críticas e inconsistências nos atendimentos dos profissionais antes da exportação do faturamento.

FILTROS Configurando a pesquisa de críticas ▾

Competência: campo obrigatório — uma competência por vez

CNES: preenchido automaticamente com a unidade em uso

Situação: selecione sempre "Com Crítica" para listar pendências a corrigir

Crítica: exibe tipos de crítica para a competência selecionada

BE (Boletim de Emergência): filtra críticas de um boletim específico

Profissional: filtra por executante

Procedimento: exibe todos os registros com críticas do mesmo procedimento

PASSO A PASSO Passo a passo — corrigir críticas ▾

Acesse a tela BPA Individualizado

Configure os filtros: Competência + CNES + Situação "Com Crítica"

Clique em "Atualizar" para carregar os registros

Na coluna Validação, clique no "X" para ver a crítica do procedimento

Verifique quantas críticas existem para aquele procedimento

Clique no procedimento para abrir a correção manual e individual

Faça a correção e clique em "Atualizar" para salvar

Após cada correção, clique em "Consistir" para validar

Filtre novamente e clique em "Atualizar" para verificar quantas críticas restam

✅ Fim de Tarefa: Críticas corrigidas. Prossiga para exportação.

Dentro de Correções de Faturamento, a aba Substituição de Profissional substitui todas as entradas de um procedimento específico para outro profissional.

PASSO A PASSO Substituição em massa por profissional ▾

No BPA Individualizado, clique em "Correções de Faturamento"

Acesse a aba Substituição de Profissional

Selecione o tipo de crítica

Selecione o profissional com crítica

Selecione a mesma ocupação (CBO) do profissional com crítica

Escolha o profissional de destino para receber os procedimentos

Clique em "Substituir"

Clique em "Consistir" para atualizar e verificar se as críticas foram corrigidas

💡 Observação: A aba Correção de Crítica substitui todos os procedimentos com aquela crítica. A aba Substituição de Profissional substitui todas as entradas de apenas um procedimento específico.

✅ Fim de Tarefa: Profissional substituído e críticas atualizadas.

A tela Exportar Dados SIA gera o arquivo de faturamento após a resolução de todas as críticas no BPA Individualizado.

PASSO A PASSO Gerar arquivo de faturamento ▾

Acesse a tela Exportar Dados SIA

Selecione a competência e clique em "Pesquisar"

Verifique o status no canto superior direito:

— "A Faturar": número total de procedimentos

— "Com Crítica": parcela com inconsistências

Clique em "Exportar" para gerar o arquivo — o status mudará para "Faturado"

Clique em "Baixar o Arquivo"

⚠️ Atenção: Procedimentos com crítica também serão marcados como faturados ao exportar. Resolva TODAS as críticas antes. Se exportado por engano, clique em "Marcar como faturar" para resetar o status.

✅ Fim de Tarefa: Arquivo de faturamento gerado e baixado para envio ao responsável.

A tela Cadastro de BAM registra atendimentos de forma tardia quando o paciente não se encontra mais na unidade, devido a algum fator externo que impediu o registro no momento do atendimento.

PASSO A PASSO Cadastrar Boletim de Atendimento tardio ▾

Acesse a tela Cadastro de BAM

Data e hora: refere-se ao início do atendimento

Preencha: Nome, Sexo biológico, Escolaridade (pode ser "não sabe"), Tipo e número do documento, Nº CNS, Nome da mãe

Digite o nome do paciente e clique na lupa para verificar se já tem cadastro

Se não houver classificação de risco: preencha Pulseira (número inexistente no sistema) e Especialidade

Se pertinente, preencha: dados da classificação de risco · antecedentes e medicamentos · diagnóstico e motivo do atendimento · trauma e causas externas · exame físico · critérios para síndrome vascular e sepsis · CID final, conduta e prescrição

Preencha obrigatoriamente: profissional executante, data e hora da saída, motivo de alta

Clique em Salvar

💡 Observação: Número da pulseira: use um número que ainda não existe no sistema. Ex: se a última foi 10001, use 10002 ou superior — não precisa ser consecutivo. Seções sem a opção "não preenchido" no canto superior direito são obrigatórias.

✅ Fim de Tarefa: Atendimento tardio registrado com sucesso.

A tela Registrar Eventos associa procedimentos SIGTAP ao boletim de atendimento do paciente. Mais utilizada para registrar procedimentos em boletins criados via Cadastro de BAM.

PASSO A PASSO Registrar procedimento no boletim ▾

Acesse a tela Registrar Eventos

Insira o número do boletim, pulseira ou nome do paciente e clique na lupa

Preencha as informações do procedimento:

— Data e hora: quando o procedimento foi realizado

— CRM: informe o CRM do profissional (CBO preenchido automaticamente)

— Serviço/evento: digite o nome ou o código SIGTAP

— CID: preencha se necessário (não disponível para profissional não médico)

— Quantidade: altere se o procedimento foi realizado mais de uma vez

Clique em "Adicionar" — o procedimento aparecerá na parte inferior

✅ Fim de Tarefa: Procedimento registrado no boletim. Pronto para faturamento.